Faktúra č. 41023117
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023117
- Popis fakturovaného plnenia: služby za Xerox
- Dátum doručenia: 06.09.2023
- Celková hodnota: 109,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 20/2023
- Dátum zverejnenia: 08.09.2023
- Poznámka: