Faktúra č. 41023095

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41023095
  • Popis fakturovaného plnenia: služby za Xerox
  • Dátum doručenia: 06.07.2023
  • Celková hodnota: 93,38 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť