Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023095
- Popis fakturovaného plnenia: služby za Xerox
- Dátum doručenia: 06.07.2023
- Celková hodnota: 93,38 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.07.2023
- Poznámka:
Tlačiť