Faktúra č. 41022093
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022093
- Popis fakturovaného plnenia: služby za Xerox
- Dátum doručenia: 06.06.2022
- Celková hodnota: 237,34 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.06.2022
- Poznámka: