DD21 s.r.o
Informácie
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/14/0007 | Objednávame u Vás: - toner XEROX WC 5225 1 ks 150,-€ - toner xerox 6180 1 ks 150,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 16.01.2014 | 18.01.2014 | Objednávka | |||||
| OB/14/0021 | Objednávame u Vás: - toner Xerox Phaser 3435 1 ks 140,-€ - toner Xerox Phaser 6180 1 ks 120,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 04.02.2014 | 07.02.2014 | Objednávka | |||||
| 42014004 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 424,36 € | 17.01.2014 | 12.02.2014 | Faktúra | |||||
| OB/14/0029 | Objednávame u Vás: - toner XEROX black 6150 1 ks 37,-€ - skartovač HSM 902 1 ks 150,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 13.02.2014 | 21.02.2014 | Objednávka | |||||
| 42014012 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 230,74 € | 10.02.2014 | 06.03.2014 | Faktúra | |||||
| 42014019 | skartovač | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 224,16 € | 24.02.2014 | 08.03.2014 | Faktúra | |||||
| OB/14/0050 | Objednávame u Vás: - toner do tlačiarne XEROX 6180 MFP 1 ks žltý 150,- € 1 ks modrý 150,- € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 02.04.2014 | 04.04.2014 | Objednávka | |||||
| OB/14/0057 | Objednávame u Vás: - toner do kopírky PHASER 6180 MFP čierny 1 ks 150,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 08.04.2014 | 09.04.2014 | Objednávka | |||||
| 42014025 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 241,27 € | 04.04.2014 | 08.05.2014 | Faktúra | |||||
| 42014029 | toner | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 123,34 € | 10.04.2014 | 08.05.2014 | Faktúra | |||||
| OB/14/0083 | Objednávame u Vás: - tlačiareň na obojstrannú tlač vysvedčenia XEROX PHASER 3320 DN 1 ks 300,-€ - toner k tlačiarni 3320 DN 1 ks 140,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 22.05.2014 | 23.05.2014 | Objednávka | |||||
| OB/14/0085 | Objednávame u Vás: - tlačiareň XEROX PHASER 325ODN 1 ks 200,-€ - toner k 3250DN 1 ks 100,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 26.05.2014 | 28.05.2014 | Objednávka | |||||
| 42014036 | Xerox Phaser, toner | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 407,99 € | 23.05.2014 | 11.06.2014 | Faktúra | |||||
| 42014037 | Xerox Phaser, toner | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 278,28 € | 26.05.2014 | 11.06.2014 | Faktúra | |||||
| OB/14/0100 | Objednávame u vás: - skartovačka 1 ks 180,- € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 16.06.2014 | 18.06.2014 | Objednávka | |||||
| OB/14/0111 | Objednávame u Vás: - tlačiareň,kopírka WC 3220 1 ks 288,-€ - toner WC 1 ks 103,-€ - prepäťová ochrana 2 ks á 2,40 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 25.06.2014 | 26.06.2014 | Objednávka | |||||
| OB/14/0112 | Objednávame u Vás: - toner do kopírky 1 ks 125,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 25.06.2014 | 26.06.2014 | Objednávka | |||||
| 42014050 | tlačiareň Xerox, toner | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 395,88 € | 25.06.2014 | 10.07.2014 | Faktúra | |||||
| 42014051 | toner | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 123,34 € | 26.06.2014 | 10.07.2014 | Faktúra | |||||
| 42014052 | skartovač | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 207,46 € | 29.06.2014 | 10.07.2014 | Faktúra |