Faktúra č. 42015019
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42015019
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 02.04.2015
- Celková hodnota: 242,40 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.05.2015
- Poznámka: