Objednávka č. OB/14/0129
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: OB/14/0129
- Popis objednaného plnenia: Objednávame u Vás: - toner XEROX PHASER 6015 modrá 1 ks 117,60 € - toner -"- žltá 1 ks 36,--€ - toner -"- červená 1 ks 36,--€ - toner XEROX 6180 MFP čierny 1 ks 39,--€
- Dátum vyhotovenia: 10.09.2014
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 12.09.2014
- Poznámka: