DD21 s.r.o
Informácie
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41024173 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 265,01 € | 07.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 41024184 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 84,50 € | 03.12.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 41024185 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 355,03 € | 03.12.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 41023004 | služby Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 43,12 € | 04.01.2023 | 13.01.2023 | Faktúra | |||||
| 41023016 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 45,35 € | 30.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 41023028 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 319,45 € | 01.03.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| 41023058 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 168,64 € | 04.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 41023074 | služby Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 188,52 € | 31.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 41023096 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 292,27 € | 06.07.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| 41023095 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 93,38 € | 06.07.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| 41023117 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 109,40 € | 06.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 41023145 | služby Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 99,26 € | 10.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| OB/42/2023 | Tlačiareň Xerox AltaLink C8055V 1 ks Skartovač Fellowes 12C 2 ks | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 1 862,66 € | 18.10.2023 | 25.10.2023 | Objednávka | |||||
| 41023150 | nákup tovaru | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 1 862,22 € | 24.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 41023160 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 249,79 € | 03.11.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| 41023176 | služby Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 156,90 € | 30.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| OB/10/0022 | Xerox Premier A4 200 bal.x 4,08 € á 816 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 816,00 € | 31.01.2022 | 01.02.2022 | Objednávka | |||||
| 42022003 | Xerox Premier A4 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 816,00 € | 31.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| 41022056 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 170,45 € | 04.04.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| 41022093 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 237,34 € | 06.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra |