Faktúra č. 41024070
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41024070
- Popis fakturovaného plnenia: služby za Xerox
- Dátum doručenia: 15.04.2024
- Celková hodnota: 62,28 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.04.2024
- Poznámka: