DD21 s.r.o
Informácie
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42017040 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 379,87 € | 18.10.2017 | 01.11.2017 | Faktúra | |||||
| 42017046 | toner - kopírka sekr. SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 145,45 € | 03.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| 42017054 | Toner VP Turcovská | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 43,20 € | 22.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 42017055 | Xerox WORK CENTRE | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 130,80 € | 22.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 42018010 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 278,14 € | 18.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| 42018014 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 133,20 € | 18.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 42018027 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 223,39 € | 04.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| 42018035 | Drum Xerox - orig. na 80000 str. | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 318,26 € | 05.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| 42018047 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 237,08 € | 27.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| 42018049 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 245,05 € | 05.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 42019006 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 223,45 € | 05.03.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | |||||
| 42019007 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 121,88 € | 20.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| 42019025 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 389,35 € | 09.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| 42015085 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 489,60 € | 27.11.2015 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| 42013162 | projektor BenG | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 461,00 € | 20.12.2013 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| 61021004 | Xerox Alta Link Color | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 3 900,00 € | 03.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| 41021165 | Služby za údržbu | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 105,31 € | 24.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 42021042 | tlačiarne Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 1 095,32 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 42021053 | výpočtová technika | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 8 130,00 € | 23.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 42022003 | Xerox Premier A4 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 816,00 € | 31.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra |