Faktúra č. 61021004
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 61021004
- Popis fakturovaného plnenia: Xerox Alta Link Color
- Dátum doručenia: 03.11.2021
- Celková hodnota: 3 900,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 590021
- Dátum zverejnenia: 28.11.2021
- Poznámka: