Faktúra č. 42018047
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42018047
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 27.11.2018
- Celková hodnota: 237,08 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.12.2018
- Poznámka: