Faktúra č. 42018027
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42018027
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 04.10.2018
- Celková hodnota: 223,39 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.10.2018
- Poznámka: