Faktúra č. 42017040
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42017040
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 18.10.2017
- Celková hodnota: 379,87 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.11.2017
- Poznámka: