Faktúra č. 42017046
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42017046
- Popis fakturovaného plnenia: toner - kopírka sekr. SOŠ
- Dátum doručenia: 03.11.2017
- Celková hodnota: 145,45 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 15.11.2017
- Poznámka: