Faktúra č. 42021042
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42021042
- Popis fakturovaného plnenia: tlačiarne Xerox
- Dátum doručenia: 15.12.2021
- Celková hodnota: 1 095,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/79/0021
- Dátum zverejnenia: 20.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/79/0021 | Xerox Work Centre 2 ks 3335DNi á 358,80 € tonery 2 ks á 140,00 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 997,60 € | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Objednávka |