Slovak Telekom,a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom,a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41019143 | mobil R SOŠ, ved. TEČ, zást. TV | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 47,72 € | 10.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| 41019144 | fax | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,55 € | 10.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| 41019145 | pevná linka R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,48 € | 10.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| 41019157 | pevná linka R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 13,49 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 41019158 | iSpin | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 131,45 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 41019159 | mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 45,43 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 41019160 | mobil zást. PV | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 10,82 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 41019162 | fax | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,55 € | 10.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 41019179 | fax | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,56 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 41019180 | mobil zást. PV | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 10,12 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 41019182 | pevná linka R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15,88 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 41019183 | mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 46,19 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 41019181 | sumarizácia poplatkov | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | -86,50 € | 08.11.2019 | 21.12.2019 | Faktúra | |||||
| 41019188 | preplatok za iSpin | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | -145,30 € | 25.11.2019 | 21.12.2019 | Faktúra | |||||
| 41019198 | iSPin | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,80 € | 11.12.2019 | 21.12.2019 | Faktúra | |||||
| 41019199 | mobil hl. majster | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 9,89 € | 11.12.2019 | 21.12.2019 | Faktúra | |||||
| 41019200 | pevná linka R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 13,16 € | 11.12.2019 | 21.12.2019 | Faktúra | |||||
| 41019201 | mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 128,24 € | 11.12.2019 | 21.12.2019 | Faktúra | |||||
| 41019202 | fax | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,55 € | 12.12.2019 | 21.12.2019 | Faktúra | |||||
| 41019213 | mobil hl. majster PV | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 9,62 € | 30.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra |