Slovak Telekom,a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom,a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41018022 | fax | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,67 € | 08.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| 41018023 | iSpin | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 131,45 € | 08.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| 41018024 | mobil zást. PV | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,00 € | 08.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| 41018025 | mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 83,83 € | 08.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| 41018036 | fax | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,56 € | 07.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 41018037 | iSpin | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 131,45 € | 08.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 41018039 | pevná linka R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 13,31 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 41018040 | mobil zást. PV | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11,52 € | 14.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 41018041 | mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 86,21 € | 14.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 41018051 | ISPIN | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 131,45 € | 09.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| 41018052 | pevná linka R.SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 13,22 € | 10.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| 41018053 | fax | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,58 € | 10.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| 41018055 | mobil zástupca PV | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 10,87 € | 11.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| 41018057 | mobil Ha, Ka | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 90,40 € | 12.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| 42018008 | mobily R, PV | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 238,01 € | 16.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| 42018009 | mobily TV,TEC | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 258,00 € | 17.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| 41018073 | pevná linka sekretariát | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 13,97 € | 09.05.2018 | 12.05.2018 | Faktúra | |||||
| 41018074 | mobil PV | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 10,79 € | 09.05.2018 | 12.05.2018 | Faktúra | |||||
| 41018075 | ispin04/2018 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 131,45 € | 09.05.2018 | 12.05.2018 | Faktúra | |||||
| 41018076 | mobil R, TV,TEC | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 88,10 € | 10.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra |