Slovak Telekom,a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom,a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41019058 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,55 € | 09.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 41019071 | mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 45,32 € | 14.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| 41019072 | pevná linka R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,61 € | 14.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| 41019073 | iSpin | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 131,45 € | 14.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| 41019076 | fax | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,55 € | 13.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| 41019077 | mobil zást. PV | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 10,25 € | 13.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| 41019090 | iSpin | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 131,45 € | 06.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| 41019091 | mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 46,32 € | 06.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| 41019092 | mobil zást. PV | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 10,69 € | 06.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| 41019093 | fax | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,55 € | 06.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| 41019094 | pevná linka R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 13,03 € | 06.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| 41019105 | mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 45,29 € | 09.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| 41019106 | mobil zást. PV | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 10,74 € | 09.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| 41019107 | fax | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,55 € | 09.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| 41019108 | pevná linka R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,67 € | 09.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| 41019109 | iSpin | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 131,45 € | 09.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| 41019122 | iSpin | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 131,45 € | 12.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 41019123 | pevná linka R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,55 € | 12.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 41019124 | mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 45,29 € | 12.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 41019125 | fax | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,55 € | 12.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra |