Slovak Telekom,a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom,a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41019107 | fax | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,55 € | 09.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| 41019108 | pevná linka R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,67 € | 09.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| 41019109 | iSpin | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 131,45 € | 09.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| 41019122 | iSpin | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 131,45 € | 12.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 41019123 | pevná linka R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,55 € | 12.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 41019124 | mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 45,29 € | 12.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 41019125 | fax | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,55 € | 12.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 41019126 | mobil hlavný majster PV | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 9,64 € | 12.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 41019142 | mobil zást. PV | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 9,65 € | 10.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| 41019143 | mobil R SOŠ, ved. TEČ, zást. TV | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 47,72 € | 10.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| 41019144 | fax | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,55 € | 10.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| 41019145 | pevná linka R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,48 € | 10.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| 41019157 | pevná linka R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 13,49 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 41019158 | iSpin | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 131,45 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 41019159 | mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 45,43 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 41019160 | mobil zást. PV | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 10,82 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 41019162 | fax | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,55 € | 10.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 41019179 | fax | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,56 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 41019180 | mobil zást. PV | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 10,12 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 41019182 | pevná linka R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15,88 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra |