Slovak Telekom,a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom,a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41020068 | mobilný hlas | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 0,32 € | 14.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 41020089 | doplatok k faxu | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 0,59 € | 05.06.2020 | 27.06.2020 | Faktúra | |||||
| 41020088 | pevná linka R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 16,67 € | 09.06.2020 | 27.06.2020 | Faktúra | |||||
| 41020087 | mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 56,97 € | 09.06.2020 | 27.06.2020 | Faktúra | |||||
| 41020090 | iSpin | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,80 € | 10.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| 41020109 | pevná linka R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 16,78 € | 09.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | |||||
| 41020108 | mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 56,94 € | 09.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | |||||
| 41020107 | poplatok za fax | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 0,59 € | 09.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | |||||
| 41020106 | iSpin | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,80 € | 09.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | |||||
| 41020125 | iSpin | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,80 € | 06.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| 41020124 | pevná linka R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 16,67 € | 06.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| 41020123 | poplatok za aparát | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 0,59 € | 06.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| 41020122 | mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 57,18 € | 06.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| 41020142 | iSpin | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,80 € | 10.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| 41020141 | nájom aparátu | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 0,59 € | 10.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| 41020140 | mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 57,82 € | 10.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| 41020139 | pevná linka R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 16,99 € | 10.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| 41020162 | iSpin | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,80 € | 08.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| 41020161 | služobné mobily | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 42,05 € | 08.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| 41020160 | poplatok za aparát | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 0,59 € | 08.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra |