Slovak Telekom,a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom,a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41022163 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,80 € | 06.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 41022179 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11,28 € | 03.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 41022178 | mobily SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,20 € | 03.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 41022177 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,80 € | 03.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 15/11/2022 | Zmluva o poskytnutí služieb | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | Iné | 648,00 € | 16.11.2022 | 17.11.2022 | 17.02.2025 | 21.11.2022 | Karasová Viera | ekonom | Zmluva |
| 41022204 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11,44 € | 08.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 41022203 | mobily SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,00 € | 08.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 41022202 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,80 € | 08.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 41021007 | mobil vedenie SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 40,42 € | 12.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| 41021004 | poplatok za aparát | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 0,59 € | 11.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| 41021003 | pevná linka R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,73 € | 11.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| 41021002 | iSpin | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,80 € | 11.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| 41021024 | pevná linka R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,53 € | 08.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| 41021023 | služobné mobily SOŚ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 40,42 € | 08.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| 41021022 | iSpin | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,80 € | 08.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| 41021034 | pevná linka R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 13,49 € | 09.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 41021033 | iSpin | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,80 € | 09.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 41021032 | mobil vedenie SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 40,42 € | 09.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 41021051 | pevná linka R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 13,91 € | 08.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| 41021050 | mobil vedenie SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 40,42 € | 08.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra |