Slovak Telekom,a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom,a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41020159 | pevná linka R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 18,04 € | 08.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| 41020177 | mobil vedenie SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 136,82 € | 09.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 41020176 | iSpin | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,80 € | 09.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 41020175 | pevná linka R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,78 € | 09.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 41020195 | nájom aparátu | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 0,59 € | 09.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 41020194 | iSpin | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,80 € | 09.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 41020193 | mobil vedenie SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 40,42 € | 09.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 41020192 | pevná linka R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 16,27 € | 09.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 41019003 | iSpin | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 131,45 € | 08.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| 41019004 | pevná linka R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 13,36 € | 08.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| 41019005 | fax | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,58 € | 08.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| 41019006 | mobil R SOŠ. zást. TV a ved. TEČ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 45,48 € | 16.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| 41019007 | mobil zást. PV | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 9,74 € | 16.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| 41019025 | iSpin | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 131,45 € | 07.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| 41019026 | pevná linka R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 13,32 € | 07.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| 41019027 | fax | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,55 € | 07.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| 41019028 | mobil zást. PV | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 9,60 € | 08.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| 41019029 | mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 49,28 € | 11.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| 41019038 | pevná linka R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,92 € | 06.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 41019039 | fax | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,56 € | 06.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra |