Slovak Telekom,a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom,a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41020021 | pevná linka R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,64 € | 06.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 41020020 | iSpin | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,80 € | 06.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 41020019 | mobil zást. PV | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 9,71 € | 06.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 41020018 | mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 56,91 € | 06.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 41020017 | fax | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,55 € | 06.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 41020036 | fax | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 0,59 € | 10.03.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| 41020035 | pevná linka R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 13,36 € | 10.03.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| 41020034 | mobil zást. PV | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 9,60 € | 10.03.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| 41020033 | mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 56,91 € | 09.03.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| 41020037 | iSpin | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,80 € | 11.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| 41020056 | fax | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 0,59 € | 14.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| 41020055 | mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 56,91 € | 14.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| 41020054 | mobil zást. PV | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 9,60 € | 14.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| 41020053 | pevná linka R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 17,14 € | 14.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| 41020052 | iSpin | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,80 € | 14.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| 41020072 | poplatok za aparát | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 0,59 € | 14.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 41020071 | pevná linka R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 16,78 € | 20.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 41020070 | mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 56,91 € | 14.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 41020069 | iSpin | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,80 € | 14.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 41020068 | mobilný hlas | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 0,32 € | 14.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra |