Slovak Telekom,a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom,a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41024043 | mobily SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,00 € | 08.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| 41024042 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,80 € | 08.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| 41024064 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,80 € | 08.04.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| 41024065 | mobily SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,00 € | 08.04.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| 41024066 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11,29 € | 08.04.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| 41024076 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,80 € | 09.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
| 41024077 | mobily SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,00 € | 10.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
| 41024078 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11,22 € | 10.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
| 41017199 | fax | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,69 € | 07.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| 41017202 | mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 83,33 € | 11.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| 41017203 | mobil zást. PV | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,83 € | 11.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| 41018002 | iSpin | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 131,45 € | 08.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| 41018003 | fax | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,57 € | 08.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| 41018004 | pevná linka R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 13,21 € | 08.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| 41018006 | mobil zást. PV | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,22 € | 11.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| 41018007 | mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 94,69 € | 11.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| 41018021 | pevná linka R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 13,36 € | 08.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| 41018022 | fax | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,67 € | 08.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| 41018023 | iSpin | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 131,45 € | 08.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| 41018024 | mobil zást. PV | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,00 € | 08.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra |