Faktúra č. 41018023

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41018023
  • Popis fakturovaného plnenia: iSpin
  • Dátum doručenia: 08.02.2018
  • Celková hodnota: 131,45 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.02.2018
  • Poznámka:
Tlačiť