Slovak Telekom,a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom,a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41013184 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,50 € | 30.08.2013 | 02.10.2013 | Faktúra | ||||||
| 41013183 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 3,10 € | 30.08.2013 | 02.10.2013 | Faktúra | ||||||
| 41013182 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 131,45 € | 30.08.2013 | 02.10.2013 | Faktúra | ||||||
| 41013181 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,42 € | 30.08.2013 | 02.10.2013 | Faktúra | ||||||
| 41013175 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 28,14 € | 30.08.2020 | 02.10.2013 | Faktúra | ||||||
| 41013173 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 17,94 € | 28.08.2013 | 02.10.2013 | Faktúra | ||||||
| 41013195 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,16 € | 26.09.2013 | 09.10.2013 | Faktúra | ||||||
| 41013194 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 32,41 € | 26.09.2013 | 09.10.2013 | Faktúra | ||||||
| 41013197 | mobil ved. TEČ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 29,54 € | 30.09.2013 | 07.11.2013 | Faktúra | |||||
| 41013198 | mobil zást. TV | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 38,47 € | 30.09.2013 | 07.11.2013 | Faktúra | |||||
| 41013203 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 3,10 € | 30.09.2013 | 08.11.2013 | Faktúra | ||||||
| 41013210 | iSpin | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 131,48 € | 16.10.2013 | 13.11.2013 | Faktúra | |||||
| 41013211 | fax | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,14 € | 17.10.2013 | 13.11.2013 | Faktúra | |||||
| 41013212 | pevná linka R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 26,42 € | 17.10.2013 | 13.11.2013 | Faktúra | |||||
| 41013214 | mobil zást. PV | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,16 € | 22.10.2013 | 13.11.2013 | Faktúra | |||||
| 41013216 | mobil R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 29,99 € | 23.10.2013 | 13.11.2013 | Faktúra | |||||
| 41013222 | mobil zást. TV | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 31,78 € | 29.10.2013 | 13.11.2013 | Faktúra | |||||
| 41013223 | mobil ved. TEČ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 30,48 € | 29.10.2013 | 13.11.2013 | Faktúra | |||||
| 41013232 | iSpin | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 131,45 € | 31.10.2013 | 03.12.2013 | Faktúra | |||||
| 41013233 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 3,10 € | 31.10.2013 | 03.12.2013 | Faktúra |