Faktúra č. 41013173
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom,a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41013173
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.08.2013
- Celková hodnota: 17,94 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.10.2013
- Poznámka: