Faktúra č. 41013173

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41013173
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 28.08.2013
  • Celková hodnota: 17,94 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 02.10.2013
  • Poznámka:
Tlačiť