Faktúra č. 41013223
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom,a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41013223
- Popis fakturovaného plnenia: mobil ved. TEČ
- Dátum doručenia: 29.10.2013
- Celková hodnota: 30,48 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 13.11.2013
- Poznámka: