Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41013223
- Popis fakturovaného plnenia: mobil ved. TEČ
- Dátum doručenia: 29.10.2013
- Celková hodnota: 30,48 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 13.11.2013
- Poznámka:
Tlačiť