Slovak Telekom,a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom,a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41019188 | preplatok za iSpin | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | -145,30 € | 25.11.2019 | 21.12.2019 | Faktúra | |||||
| 41019181 | sumarizácia poplatkov | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | -86,50 € | 08.11.2019 | 21.12.2019 | Faktúra | |||||
| 41015045 | preplatok - mail | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | -0,98 € | 11.03.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| OB/17/0068 | Objednávame u Vás: - vytýčenie telekomunikačných sietí 30,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 0,00 € | 06.10.2017 | 07.10.2017 | Objednávka | |||||
| 41020068 | mobilný hlas | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 0,32 € | 14.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 41020036 | fax | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 0,59 € | 10.03.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| 41020056 | fax | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 0,59 € | 14.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| 41020072 | poplatok za aparát | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 0,59 € | 14.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 41020089 | doplatok k faxu | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 0,59 € | 05.06.2020 | 27.06.2020 | Faktúra | |||||
| 41020107 | poplatok za fax | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 0,59 € | 09.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | |||||
| 41020123 | poplatok za aparát | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 0,59 € | 06.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| 41020141 | nájom aparátu | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 0,59 € | 10.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| 41020160 | poplatok za aparát | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 0,59 € | 08.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| 41020195 | nájom aparátu | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 0,59 € | 09.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 41021004 | poplatok za aparát | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 0,59 € | 11.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| 41014105 | popl. za telefón | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1,99 € | 12.05.2014 | 03.06.2014 | Faktúra | |||||
| 41013183 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 3,10 € | 30.08.2013 | 02.10.2013 | Faktúra | ||||||
| 41013203 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 3,10 € | 30.09.2013 | 08.11.2013 | Faktúra | ||||||
| 41013233 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 3,10 € | 31.10.2013 | 03.12.2013 | Faktúra | ||||||
| 41013300 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 3,10 € | 31.12.2013 | 12.02.2014 | Faktúra |