Slovak Telekom,a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom,a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41019058 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,55 € | 09.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 41013170 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 32,92 € | 23.08.2013 | 24.09.2013 | Faktúra | ||||||
| 41013169 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,16 € | 23.08.2013 | 24.09.2013 | Faktúra | ||||||
| 41013184 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,50 € | 30.08.2013 | 02.10.2013 | Faktúra | ||||||
| 41013183 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 3,10 € | 30.08.2013 | 02.10.2013 | Faktúra | ||||||
| 41013182 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 131,45 € | 30.08.2013 | 02.10.2013 | Faktúra | ||||||
| 41013181 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,42 € | 30.08.2013 | 02.10.2013 | Faktúra | ||||||
| 41013175 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 28,14 € | 30.08.2020 | 02.10.2013 | Faktúra | ||||||
| 41013173 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 17,94 € | 28.08.2013 | 02.10.2013 | Faktúra | ||||||
| 41013195 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,16 € | 26.09.2013 | 09.10.2013 | Faktúra | ||||||
| 41013194 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 32,41 € | 26.09.2013 | 09.10.2013 | Faktúra | ||||||
| 41014023 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 3,10 € | 10.02.2014 | 06.03.2014 | Faktúra | ||||||
| 41015108 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11,96 € | 10.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 41015163 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,92 € | 10.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 41015179 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 131,45 € | 12.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 41016039 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81,46 € | 10.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 41020089 | doplatok k faxu | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 0,59 € | 05.06.2020 | 27.06.2020 | Faktúra | |||||
| 41017199 | fax | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,69 € | 07.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| 41018003 | fax | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,57 € | 08.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| 41018022 | fax | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,67 € | 08.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra |