Faktúra č. 41018022

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41018022
  • Popis fakturovaného plnenia: fax
  • Dátum doručenia: 08.02.2018
  • Celková hodnota: 22,67 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.02.2018
  • Poznámka:
Tlačiť