Faktúra č. 41018021

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41018021
  • Popis fakturovaného plnenia: pevná linka R SOŠ
  • Dátum doručenia: 08.02.2018
  • Celková hodnota: 13,36 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.02.2018
  • Poznámka:
Tlačiť