Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018021
- Popis fakturovaného plnenia: pevná linka R SOŠ
- Dátum doručenia: 08.02.2018
- Celková hodnota: 13,36 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.02.2018
- Poznámka:
Tlačiť