Slovak Telekom,a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom,a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41018090 | telefon sekretariat | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 13,79 € | 07.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| 41018091 | mobil PV 05/2018 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 10,60 € | 08.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| 41018092 | mobil R, TV, TEC 05/2018 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 102,32 € | 08.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| 41018100 | fax 04/2018 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,58 € | 18.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 41018109 | fax | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,55 € | 30.06.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 41018110 | pevná linka R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 13,12 € | 30.06.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 41018111 | iSpin | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 131,45 € | 30.06.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 41018113 | mobi R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 113,02 € | 30.06.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 41018114 | mobil zást. PV | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 10,00 € | 30.06.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 41018119 | pevná linka R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 13,12 € | 18.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 41018125 | iSpin | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 131,45 € | 08.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| 41018126 | pevná linka R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 13,00 € | 08.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| 41018127 | fax | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,55 € | 08.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| 41018128 | mobil zást. PV | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 10,08 € | 10.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| 41018129 | mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 88,42 € | 10.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| 41018140 | iSpin | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 131,45 € | 07.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| 41018141 | fax | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,87 € | 07.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| 41018142 | pevná linka R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,38 € | 07.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| 41018143 | mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 105,36 € | 12.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| 41018144 | mobil zást. PV | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 9,77 € | 12.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra |