Slovak Telekom,a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom,a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41018128 | mobil zást. PV | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 10,08 € | 10.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| 41018129 | mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 88,42 € | 10.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| 41018140 | iSpin | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 131,45 € | 07.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| 41018141 | fax | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,87 € | 07.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| 41018142 | pevná linka R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,38 € | 07.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| 41018143 | mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 105,36 € | 12.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| 41018144 | mobil zást. PV | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 9,77 € | 12.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| 41018157 | pevná linka R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,97 € | 04.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| 41018158 | fax | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,57 € | 04.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| 41018159 | iSpin | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 131,45 € | 04.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| 41018161 | mobil zást. PV | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11,21 € | 10.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| 41018162 | mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 112,80 € | 11.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| 41018175 | fax | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,60 € | 09.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| 41018176 | pevná linka R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,85 € | 09.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| 41018177 | iSpin | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 131,45 € | 09.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| 41018178 | mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 95,96 € | 09.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| 41018179 | mobil zást. PV | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 9,89 € | 09.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| 41018192 | iSpin | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 131,45 € | 06.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 41018193 | fax | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,57 € | 06.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 41018195 | pevná linka R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 13,81 € | 11.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra |