Slovak Telekom,a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom,a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41016205 | mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 85,21 € | 13.12.2016 | 10.01.2017 | Faktúra | |||||
| 41014047 | fax | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,43 € | 20.11.2015 | 08.04.2014 | Faktúra | |||||
| 41015018 | pevná linka R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 16,56 € | 10.02.2015 | 05.03.2015 | Faktúra | |||||
| 41015019 | iSpin | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 131,45 € | 10.02.2015 | 05.03.2015 | Faktúra | |||||
| 41015020 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 3,10 € | 10.02.2015 | 05.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 41015021 | fax | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,10 € | 11.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| 41015022 | mobil - R SOŠ, zást. TV, ved. TEČ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 80,98 € | 12.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| 41015023 | mobil zást. PV | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11,56 € | 12.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| 41015042 | iSpin | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 131,45 € | 10.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 41015043 | fax | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,22 € | 10.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 41015048 | pevná linka R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 16,94 € | 11.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 41015049 | mobil zást. PV | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11,58 € | 13.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 41015050 | mobil- R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 79,84 € | 13.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 41015060 | pevná linka R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,62 € | 09.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| 41015062 | fax | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,60 € | 10.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| 41015063 | iSpin | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 131,45 € | 14.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| 41015067 | mobil R SOŠ, zást. TV, ved. TEČ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81,66 € | 14.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| 41015068 | mobil zást. PV | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,19 € | 14.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| 41015045 | preplatok - mail | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | -0,98 € | 11.03.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| 41014312 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 3,10 € | 09.01.2015 | 28.05.2015 | Faktúra |