Slovak Telekom,a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom,a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41015154 | mobil R SOŠ. zást. TV, ved. TEČ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 83,99 € | 14.08.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
| 41015159 | mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81,96 € | 09.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
| 41015161 | iSpin | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 131,45 € | 10.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
| 41015162 | pevná linka R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 17,50 € | 10.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
| 41015163 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,92 € | 10.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 41015164 | mobil zást. PV | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11,27 € | 11.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
| 41015175 | pevná linka R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,10 € | 08.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | |||||
| 41015176 | mobil zást. PV | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 13,92 € | 12.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | |||||
| 41015177 | pevná linka R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 17,62 € | 12.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | |||||
| 41015178 | mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 82,82 € | 12.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | |||||
| 41015179 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 131,45 € | 12.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 41015192 | iSpin | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 131,45 € | 09.10.2015 | 07.12.2015 | Faktúra | |||||
| 41015193 | pevná linka R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,36 € | 09.11.2015 | 07.12.2015 | Faktúra | |||||
| 41015194 | pevná linka | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,66 € | 10.11.2015 | 07.12.2015 | Faktúra | |||||
| 41015195 | mobil zást. PV | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,73 € | 12.11.2015 | 07.12.2015 | Faktúra | |||||
| 41015196 | mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81,31 € | 12.11.2015 | 07.12.2015 | Faktúra | |||||
| 41015212 | fax | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,14 € | 08.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | |||||
| 41015213 | pevná linka R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,62 € | 08.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | |||||
| 41015214 | iSpin | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 131,45 € | 08.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | |||||
| 41015219 | mobil zást. PV | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,97 € | 11.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra |