Slovak Telekom,a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom,a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41014226 | mobil ved. TEČ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 35,29 € | 02.10.2014 | 31.10.2014 | Faktúra | |||||
| 41014227 | mobil zást. TV | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 36,77 € | 02.10.2014 | 31.10.2014 | Faktúra | |||||
| 41014231 | pevná linka R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,92 € | 09.10.2014 | 31.10.2014 | Faktúra | |||||
| 41014232 | mobil R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 43,25 € | 09.10.2014 | 31.10.2014 | Faktúra | |||||
| 41014233 | mobil zást. PV | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,55 € | 09.10.2014 | 31.10.2014 | Faktúra | |||||
| 41014234 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 3,10 € | 09.10.2014 | 31.10.2014 | Faktúra | ||||||
| 41014235 | fax | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,22 € | 09.10.2014 | 31.10.2014 | Faktúra | |||||
| 41014236 | iSpin | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 131,45 € | 10.10.2014 | 31.10.2014 | Faktúra | |||||
| 41014257 | mobil zást. PV | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11,99 € | 10.11.2014 | 10.12.2014 | Faktúra | |||||
| 41014258 | iSpin | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 131,45 € | 11.11.2014 | 10.12.2014 | Faktúra | |||||
| 41014259 | pevná linka R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,63 € | 11.11.2014 | 10.12.2014 | Faktúra | |||||
| 41014261 | fax | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,94 € | 12.11.2014 | 10.12.2014 | Faktúra | |||||
| 41014262 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 3,10 € | 13.11.2014 | 10.12.2014 | Faktúra | ||||||
| 41014263 | mobil R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 83,41 € | 10.11.2014 | 10.12.2014 | Faktúra | |||||
| 42014160 | mobilné telefóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 157,99 € | 04.12.2014 | 07.01.2015 | Faktúra | |||||
| 41014284 | iSpin | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 131,45 € | 10.12.2014 | 07.01.2015 | Faktúra | |||||
| 41014285 | pevná linka R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,90 € | 10.12.2014 | 07.01.2015 | Faktúra | |||||
| 41014287 | fax | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,15 € | 11.12.2014 | 07.01.2015 | Faktúra | |||||
| 41014288 | mobil zást. PV | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 13,32 € | 11.12.2014 | 07.01.2015 | Faktúra | |||||
| 41014289 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 3,10 € | 11.12.2014 | 07.01.2015 | Faktúra |