Slovak Telekom,a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom,a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41019214 | mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 57,22 € | 30.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| 41019215 | fax | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,55 € | 30.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| 41019216 | pevná linka R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,72 € | 30.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| 41018002 | iSpin | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 131,45 € | 08.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| 41018003 | fax | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,57 € | 08.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| 41018004 | pevná linka R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 13,21 € | 08.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| 41018006 | mobil zást. PV | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,22 € | 11.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| 41018007 | mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 94,69 € | 11.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| 41018021 | pevná linka R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 13,36 € | 08.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| 41018022 | fax | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,67 € | 08.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| 41018023 | iSpin | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 131,45 € | 08.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| 41018024 | mobil zást. PV | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,00 € | 08.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| 41018025 | mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 83,83 € | 08.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| 41018036 | fax | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,56 € | 07.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 41018037 | iSpin | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 131,45 € | 08.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 41018039 | pevná linka R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 13,31 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 41018040 | mobil zást. PV | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11,52 € | 14.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 41018041 | mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 86,21 € | 14.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 41018051 | ISPIN | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 131,45 € | 09.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| 41018052 | pevná linka R.SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 13,22 € | 10.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra |