Slovak Telekom,a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom,a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41023019 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,80 € | 08.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| 41023034 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11,20 € | 10.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 41023033 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,80 € | 10.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 41023032 | mobily SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,00 € | 10.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 41023050 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11,17 € | 11.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 41023049 | mobily SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,00 € | 11.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 41023048 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,80 € | 11.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 41023064 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11,36 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 41023063 | mobily SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,00 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 41023062 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,80 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 41023082 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11,21 € | 08.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 41023081 | mobily SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,00 € | 08.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 41023080 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,80 € | 08.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 41023101 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11,27 € | 07.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 41023100 | mobily SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,00 € | 07.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 41023099 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,80 € | 07.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 41023112 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11,23 € | 09.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 41023111 | mobily SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,00 € | 08.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 41023110 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,80 € | 08.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 41023120 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11,24 € | 07.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra |