Slovak Telekom,a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom,a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41024044 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11,30 € | 08.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| 41024043 | mobily SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,00 € | 08.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| 41024042 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,80 € | 08.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| 41024064 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,80 € | 08.04.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| 41024065 | mobily SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,00 € | 08.04.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| 41024066 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11,29 € | 08.04.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| 41024076 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,80 € | 09.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
| 41024077 | mobily SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,00 € | 10.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
| 41024078 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11,22 € | 10.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
| 41024092 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,80 € | 06.06.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 41024093 | mobily SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,00 € | 06.06.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 41024094 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11,17 € | 06.06.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 41024112 | mobily SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,00 € | 09.07.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| 41024113 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,80 € | 09.07.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| 41024114 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11,30 € | 09.07.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| 42024027 | ostatný materiál | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 781,00 € | 09.07.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| 41024123 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,80 € | 09.08.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 41024124 | mobily SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,00 € | 08.08.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 41024125 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11,17 € | 08.08.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 41024135 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,80 € | 09.09.2024 | 12.09.2024 | Faktúra |