Slovak Telekom,a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom,a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41025107 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 9,90 € | 08.09.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 41025121 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 60,27 € | 08.10.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 41025122 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 26,77 € | 09.10.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 41025123 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 9,85 € | 08.10.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 41025124 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 0,04 € | 08.10.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 41025137 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 60,27 € | 06.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| 41025138 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 9,82 € | 06.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| 41025139 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,67 € | 06.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| 41025151 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 60,27 € | 05.12.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| 41025152 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 9,82 € | 04.12.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| 41025153 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 26,81 € | 04.12.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| 41024007 | mobily SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,00 € | 10.01.2024 | 22.01.2024 | Faktúra | |||||
| 41024006 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,80 € | 10.01.2024 | 22.01.2024 | Faktúra | |||||
| 41024005 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11,17 € | 10.01.2024 | 22.01.2024 | Faktúra | |||||
| 41024026 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11,20 € | 08.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| 41024025 | mobily SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,00 € | 08.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| 41024024 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,80 € | 08.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| 41024044 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11,30 € | 08.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| 41024043 | mobily SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,00 € | 08.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| 41024042 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,80 € | 08.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra |