Slovak Telekom,a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom,a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41023119 | mobily SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,00 € | 07.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| 41023118 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,80 € | 07.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| 41023142 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11,36 € | 06.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 41023141 | mobily SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,00 € | 06.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 41023140 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,80 € | 06.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 41023165 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11,17 € | 08.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| 41023164 | mobily SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,00 € | 08.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| 41023163 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,80 € | 08.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| 41023188 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11,17 € | 07.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| 41023187 | mobily SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,00 € | 07.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| 41023186 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,80 € | 07.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| 41022006 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,80 € | 07.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
| 41022005 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 13,52 € | 07.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
| 41022004 | mobily SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 29,30 € | 07.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
| 41022022 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 29,40 € | 08.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 41022021 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,88 € | 08.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 41022020 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,80 € | 08.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 41022036 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11,54 € | 08.03.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 41022035 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 29,40 € | 08.03.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 41022034 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,80 € | 08.03.2022 | 10.03.2022 | Faktúra |