Slovak Telekom,a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom,a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41024154 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,80 € | 08.10.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 41024155 | mobily SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,00 € | 08.10.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 41024156 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11,17 € | 08.10.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 41024170 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,80 € | 07.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 41024171 | mobily SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,00 € | 07.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 41024172 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11,27 € | 07.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 41024191 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11,17 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 41024192 | mobily SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,00 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 41024193 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,80 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 41023008 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11,17 € | 11.01.2023 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 41023007 | mobily SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,00 € | 11.01.2023 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 41023006 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,80 € | 11.01.2023 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 41023021 | mobily SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,00 € | 08.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| 41023020 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11,17 € | 08.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| 41023019 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,80 € | 08.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| 41023034 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11,20 € | 10.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 41023033 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,80 € | 10.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 41023032 | mobily SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,00 € | 10.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 41023050 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11,17 € | 11.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 41023049 | mobily SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,00 € | 11.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra |