Slovak Telekom,a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom,a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41022062 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11,21 € | 08.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| 41022061 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 29,40 € | 08.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| 41022060 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,80 € | 08.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| 41022075 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11,77 € | 06.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| 41022074 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 28,80 € | 06.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| 41022073 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,80 € | 06.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| 41022097 | mobily SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 30,00 € | 08.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 41022096 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11,27 € | 08.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 41022095 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,80 € | 08.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 41022117 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11,17 € | 08.07.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 41022116 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,80 € | 08.07.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 41022115 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 28,80 € | 08.07.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 41022128 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11,70 € | 09.08.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 41022127 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,80 € | 09.08.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 41022126 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 29,40 € | 09.08.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 41022147 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11,17 € | 09.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| 41022146 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 28,80 € | 09.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| 41022145 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,80 € | 09.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| 41022165 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11,21 € | 06.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 41022164 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 28,80 € | 06.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra |