| 566/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
280,00 € |
16.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 565/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
1 285,54 € |
16.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 696/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
503,59 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 688/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
463,40 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 665/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
9,00 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 025/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
848,90 € |
13.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 081/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
1 005,80 € |
14.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 192/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
893,90 € |
13.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 335/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
2,60 € |
16.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 246/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jozef Zuščák |
37006631 |
|
23,40 € |
12.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 602/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jozef Zuščák |
37006631 |
|
578,35 € |
08.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 095/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
JP-TOP s.r.o |
44916485 |
|
426,00 € |
21.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 278/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
KONEX MEDIK, spol. s r.o. |
31713343 |
|
1 400,52 € |
24.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 433/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ladislav Lechman |
32673108 |
|
102,00 € |
04.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 181/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ladislav Ontkovič - DREVOVÝROBA - FINAL |
14297167 |
|
33,71 € |
06.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 663/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ladislav Ontkovič - DREVOVÝROBA - FINAL |
14297167 |
|
35,74 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 370/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
04.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 424/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
02.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 488/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
05.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 542/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 596/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
03.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 645/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 002/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
03.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 057/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
02.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 109/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
02.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 171/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 225/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
03.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 296/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
01.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 673/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lipt, s. r. o. |
45571686 |
|
564,80 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 647/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
226,70 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
