Faktúra č. 181/23

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 181/23
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 06.04.2023
  • Celková hodnota: 33,71 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 008,017/23
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť