Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 181/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 06.04.2023
- Celková hodnota: 33,71 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 008,017/23
- Dátum zverejnenia: 17.04.2023
- Poznámka:
Tlačiť