Faktúra č. 688/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Jarmila Megová - IDEÁL
- IČO: 34566384
- Adresa: Partizánska 2538/29, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 688/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 18.12.2023
- Celková hodnota: 463,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 149/23
- Dátum zverejnenia: 20.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149/23 | Objednávame si u Vás : - Rohož ......8 ks - záves kupelnový ..... 16 ks - kupelňová podložka ....1 ks v hodnote 463,40€ ( z ošetr.výkonov ) | CSS Dúbrava | 00695467 | Jarmila Megová - IDEÁL | 34566384 | 0,00 € | 05.12.2023 | 18.12.2023 | Objednávka |