Faktúra č. 602/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Zuščák
- IČO: 37006631
- Adresa: Kpt. Nálepku 98/33, 069 01 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 602/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 08.11.2023
- Celková hodnota: 578,35 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 123/23
- Dátum zverejnenia: 24.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123/23 | Objednávame si u Vás: - pneu služby : výmena a prezutie pneumatík - výmena oleja a filtrov(olejový,vzduchový,palivový) v hodnote: 578,35 €. | CSS Dúbrava | 00695467 | Jozef Zuščák | 37006631 | 0,00 € | 02.11.2023 | 08.11.2023 | Objednávka |