Faktúra č. 665/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Jarmila Megová - IDEÁL
- IČO: 34566384
- Adresa: Partizánska 2538/29, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 665/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 13.12.2023
- Celková hodnota: 9,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 7/2023
- Identifikácia objednávky: 127/23
- Dátum zverejnenia: 20.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/2023 | Rámcová zmluva | CSS Dúbrava | 00695467 | Jarmila Megová - IDEÁL | 34566384 | Iné | 6 629,10 € | 30.12.2022 | 11.01.2023 | 31.12.2023 | 10.01.2023 | Mgr. MVDr. Marián Petro | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
| 127/23 | Objednávame si u Vás: - pur 0,5 l...3 ks, - kartáč drevený...1 ks, - WC súprava...2 ks v celkovej hodnote 8,10 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Jarmila Megová - IDEÁL | 34566384 | 0,00 € | 07.11.2023 | 08.11.2023 | Objednávka |