Faktúra č. 696/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Jarmila Megová - IDEÁL
- IČO: 34566384
- Adresa: Partizánska 2538/29, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 696/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 21.12.2023
- Celková hodnota: 503,59 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 7/2023
- Identifikácia objednávky: 165/23
- Dátum zverejnenia: 27.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/2023 | Rámcová zmluva | CSS Dúbrava | 00695467 | Jarmila Megová - IDEÁL | 34566384 | Iné | 6 629,10 € | 30.12.2022 | 11.01.2023 | 31.12.2023 | 10.01.2023 | Mgr. MVDr. Marián Petro | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
| 165/23 | Objednávame si u Vás: - prášok na pranie...72,60 kg, - tabletky do umývačky...240 ks, - savo...50 ks, - kuchynské utierky...10 ks, - jar 1l...20 ks, - mop náhrada...6 ks, - mop...5 ks, - izbový sprej...5 ks, - čistiaci prášok tekutý...5 ks, - larin WC...1 | CSS Dúbrava | 00695467 | Jarmila Megová - IDEÁL | 34566384 | 0,00 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Objednávka | |||||
| 716/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Miroslav Maciboba - MIRON-EX | 34291890 | 134,60 € | 29.12.2023 | 30.01.2024 | Faktúra |