Faktúra č. 433/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Ladislav Lechman
- IČO: 32673108
- Adresa: Kapušianska 550/44, 071 01 Michalovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 433/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 04.08.2023
- Celková hodnota: 102,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 094A/23
- Dátum zverejnenia: 21.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 094A/23 | Objednávame si u Vás deratizerské práce v hodnote : 102,00 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Ladislav Lechman | 32673108 | 0,00 € | 28.07.2023 | 11.08.2023 | Objednávka | |||||
| 445/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 211,34 € | 09.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra |