ATC-JR, s.r.o.
Informácie
- Názov: ATC-JR, s.r.o.
- IČO: 35760532
- Adresa: Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019/21 | dodávka potravín a DIA výrobkov 18.01. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 298,77 € | 25.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| 055/21 | dodávka potravín a DIA výrobkov 12.02. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 304,30 € | 16.02.2021 | 25.02.2021 | Faktúra | |||||
| 112/21 | dodávka potravín a DIA výrobkov 17.03. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 346,14 € | 18.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| 120/21 | dodávka potravín - maslo, tvaroháčik 22.03. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 148,41 € | 24.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| 208/21 | dodávka potravín a DIA výrobkov 04.05. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 486,67 € | 07.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| 259/21 | dodávka potravín a DIA výrobkov 02.06. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 326,23 € | 07.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
| 342/21 | dodávka potravín a DIA výrobkov 08.07. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 293,40 € | 12.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| 363/21 | dodávka potravín a DIA výrobkov 26.07. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 249,28 € | 02.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| 403/21 | dodávka potravín a DIA výrobkov 16.08. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 254,32 € | 25.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| 452/21 | dodávka potravín a DIA výrobkov 16.09. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 367,34 € | 20.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 517/21 | dodávka potravín a DIA výrobkov 12.10. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 333,29 € | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| 571/21 | dodávka potravín a DIA výrobkov 08.11. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 757,77 € | 10.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 337/2021 | nákup potravín - maslo čerstvé 250g 80ks, tvaroháčik Nika vanilka 80g 72ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 198,32 € | 08.12.2021 | 22.12.2021 | Objednávka | |||||
| 646/21 | dodávka potravín 08.12. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 198,32 € | 10.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 010/22 | dodávka potravín a DIA výrobkov 10.01. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 590,46 € | 14.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 038/22 | nákup potravín a DIA výrobkov 26.01. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 317,53 € | 01.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 037/22 | nákup potravín a DIA výrobkov 26.01. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 365,52 € | 01.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 070/22 | dodávka potravín a DIA výrobkov 15.02. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 222,49 € | 16.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| 135/22 | dodávka potravín a DIA výrobkov 16.03. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 454,31 € | 21.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 183/22 | dodávka potravín a DIA výrobkov 07.04. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 267,34 € | 11.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra |